目  录

第一部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会部门概况

第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

第三部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

上述预算表详见附件（中国共产党崇左市纪律检查委员会2025年部门预算报表）

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

一是主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

二是主管全市行政监察工作，负责贯彻落实上级部门和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国家经济和社会发展计划，自治区、市政府颁发的决议和命令的情况。

三是检查并处理市直各部门、各单位、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党纪法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

四是调查处理市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其主要负责人、市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，以及对监察对象违纪行为的检举、控告。

五是负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织、指导全市纪检、监察干部的培训工作。

六是调查研究纪检、监察系统组织建设情况；会同市直各部门党组（党委）和各县（市、区）党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作；按干部管理权限审核县（市、区）纪委领导班子和监察委领导干部人选。

七是承办自治区纪委、监委和市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）部门内设机构

崇左市纪委监委共设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室及第一至第三审查调查室、第四至第八监督检查室、机关党委等18个内设部（室）。

崇左市党风廉政建设综合服务中心为崇左市纪委管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。

中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室是崇左市委工作机构，机构规格为正处级，下设4个巡察组，经费由崇左市纪委代管。

清廉崇左建设工作专班办公室经费由崇左市纪委代管。

（二）部门所属单位

组成本部门2025年部门预算的单位是中国共产党崇左市纪律检查委员会本级，下属二级预算单位崇左市党风廉政建设综合服务中心，代管经费的中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室及清廉崇左建设工作专班办公室。

第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

我部门总收入4428.34万元，总支出4428.34万元。总收入较上年减少327.24万元，下降6.88%，主要原因是2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，因此2025年度人员经费及公用经费均相应减少。2024年度部分一般通用项目在2025年调整到基本支出，信息类办公设备购置预算列入政府集中采购。总支出较上年减少327.24万元，下降6.88%，主要原因是2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，因此2025年度人员经费及公用经费均相应减少。2024年度部分一般通用项目在2025年调整到基本支出，信息类办公设备购置预算列入政府集中采购。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门总收入4428.34万元，较上年减少327.24万元，下降6.88%，主要原因是2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，因此2025年度人员经费及公用经费均相应减少。2024年度部分一般通用项目在2025年调整到基本支出，信息类办公设备购置预算列入政府集中采购。部门收入主要包括：一般公共预算拨款4428.34万元，占总收入100.00%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门总支出4428.34万元，较上年减少327.24万元，下降6.88%，主要原因是2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，因此2025年度人员经费及公用经费均相应减少。2024年度部分一般通用项目在2025年调整到基本支出，信息类办公设备购置预算列入政府集中采购。部门支出主要包括：基本支出及项目支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

1.一般公共服务支出3293.08万元，占支出总预算74.36%，比上年减少164.42万元，下降4.76%，主要原因是：2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，因此2025年度人员经费及公用经费均相应减少。2024年度部分一般通用项目在2025年调整到基本支出，信息类办公设备购置预算列入政府集中采购。

2.社会保障和就业支出678.64万元，占支出总预算15.32%，比上年减少131.43万元，下降16.22%，主要原因是：2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，在职人员减少，缴费基数下降，因此2025年度社会保障缴费和就业支出相应减少。

3.住房保障支出266.12万元，占支出总预算6.01%，比上年减少11.90万元，下降4.28%，主要原因是：2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，在职人员减少，缴费基数下降，因此2025年度住房公积金缴费相应减少。

4.卫生健康支出190.51万元，占支出总预算4.30%，比上年减少8.48万元，下降4.26%，主要原因是：2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，在职人员减少，缴费基数下降，因此2025年度医疗保险缴费相应减少。

5.城乡社区支出0.00万元，占支出总预算0.00%，比上年减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是：2025年度无城乡社区支出预算。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算3978.32万元，占支出预算89.84%，比上年减少254.41万元，下降6.01%。其中：

（1）商品和服务支出558.56万元，占基本支出总预算14.04%，比上年减少30.96万元，减少5.25%，主要原因是：2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，因此2025年度人员经费及公用经费均相应减少。

（2）工资福利支出3299.99万元，占基本支出总预算82.95%，比上年减少246.58万元，减少6.95%,主要原因是：2024年度调出10人，退休6人，调入9人，退休及调出人员大部分为处级领导干部，调入人员大部分为科级及以下人员，因此2025年度工资福利支出相应减少。

（3）对个人和家庭的补助119.77万元，占基本支出总预算3.01%，比上年增长23.13万元，增长23.93%，主要原因是：2024年度退休6人，退休人员生活补贴，物业补贴等经费列入对个人和家庭的补助，因此2025年度对个人和家庭的补助有所增加。

2.项目支出预算。

项目支出预算450.02万元，占支出预算10.16%，比上年减少72.83万元，下降13.93%。其中：

（1）商品和服务支出400.72万元，占项目支出总预算89.04%，比上年减少30.13万元，减少6.99%，主要原因是：调整30.13万元至资本性支出，用于办公设备采购。

（2）对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%，比上年减少2.50万元，减少100.00%，主要原因是：2025年度将2024年度退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员项目经费列入基本支出。

（3）资本性支出49.30万元，占项目支出总预算10.96%，比上年减少40.20万元，减少44.92%，主要原因是：计算机、打印机等信息化设备采购预算纳入市政府统一采购。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，较上年减少11.00万元，下降100.00%，主要原因是我部门2025年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2025年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16.05万元，同口径较2024年度预算数16.05万元，增加0.00万元，增长0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与2024年相比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费2025年预算安排12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与2024年相比无增减变动。

公务用车运行维护费2025年预算安排12.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024年相比无增减变动。

（三）公务接待费2025年预算安排4.05万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与2024年相比无增减变动。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门机关（事业单位）运行经费预算主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，取暖费，维护费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费，其他商品费，我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算558.56万元，较上年减少30.96万元，下降5.25%，主要原因是：2024年度调出10人，退休6人，调入9人，人员减少导致我部门2025年机关（事业单位）运行经费预算减少。

八、政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额205.9万元。其中：货物类采购53.9万元、工程类采购0万元、服务类采购152万元。主要用于：采购保密柜、装订机、办公桌椅等办公设备购置以及印刷服务和市纪委监委工作基地物业管理服务。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及自治区本级项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：市纪委派驻机构纪检专项经费，预算资金54.77万元，2025年年度绩效目标为：加强派驻机构建设工作，把纪律检查体制改革工作作为深化改革的重要内容，坚持高位推进，特别是把推进纪委派驻机构全覆盖作为纪律检查体制改革的首要任务抓紧抓实。设2条数量指标：设备采购数量≥40台，办案数量≥20件；设1条质量指标：设备采购合格率＝100%；设2条时效指标：设备采购完成时间于2025年12月20日前，办案时效性≤180天；设1条成本指标：该项目投入成本≤55万元；设1条社会效益指标：提高被监督单位队伍建设效果显著；设1条满意度指标：服务对象满意度＞90%。

第三部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

上述预算表详见附件（中国共产党崇左市纪律检查委员会2025年部门预算报表）

第四部分：名词解释 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指城区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中国共产党崇左市纪律检查委员会2025年部门预算报表.pdf