目录
第一部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委有关决议决定和市委巡察工作领导小组的决策部署。
（二）向自治区党委巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况。
（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。
（四）承担巡察政策研究、制度建设等工作。
（五）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
（六）配合市纪委机关、市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
二、机构设置情况
中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室，为崇左市党委工作机构，机构规格为正处级，财政全额拨款行政单位，下设4个巡察组，经费由崇左市纪委代管。
第二部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入512.31万元，总支出512.31万元。总收入较2023年度预算数354.51万元，增加157.80万元，增长44.51%，主要原因是本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。总支出较2023年度预算数354.51万元，增加157.80万元，增长44.51%，主要原因是本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入512.31万元，较2023年度预算数354.51万元，增加157.80万元，增长44.51%，主要原因是本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出512.31万元，较2023年度预算数354.51万元，增加157.80万元，增长44.51%，主要原因是本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。主要包括：本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
1.一般公共服务支出383.84万元，占支出总预算74.92%，比上年增长116.84万元，增长43.76%，主要原因是：本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。
2.卫生健康支出24.93万元，占支出总预算4.87%，比上年增长7.40万元，增长42.21%，主要原因是：本年度新增2人，医疗保险、公务员医疗补助等缴费基数增加。
3.社会保障和就业支出72.01万元，占支出总预算14.06%，比上年增长24.43万元，增长51.35%，主要原因是：本年度新增2人，养老保险、职业年金等社保缴费基数增加。
4.住房保障支出31.53万元，占支出总预算6.15%，比上年增长9.13万元，增长40.76%，主要原因是：本年度新增2人，基础绩效列入工资发放，公积金缴费基数提高，因此较上年增幅较大。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算417.31万元，占支出预算81.46%，比上年增长96.55万元，增长30.10%。其中：
（1）工资福利支出356.08万元，占基本支出总预算85.33%，比上年增长87.91万元，增长32.78%，主要原因是：本年度新增2人，相应的工资福利支出增加，此外基础绩效列入工资发放，因此工资福利支出大幅度增加。
（2）商品和服务支出57.39万元，占基本支出总预算13.75%，比上年增长5.87万元，增长11.39%，主要原因是：本年度新增2人，相应的定额公用经费，食堂运转经费等商品服务有所增加。
（3）对个人和家庭的补助3.84万元，占基本支出总预算0.92%，比上年增长2.77万元，增长258.88%，主要原因是：主要为本年度新增1名退休人员，退休人员生活补助、医疗补助标准较上年有所提高，因此对个人和家庭的补助支出增长较大。
2.项目支出预算。
项目支出预算95.00万元，占支出预算18.54%，比上年增长61.25万元，增长181.48%。其中：
（1）工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%，比上年减少1.75万元，减少100.00%，主要原因是： 本年度未将工资福利支出列入项目支出中。
（2）商品和服务支出82.50万元，占项目支出总预算86.84%，比上年增长56.50万元，增长217.31%，主要原因是：根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元，其中商品服务支出82.5万元。
（3）资本性支出12.50万元，占项目支出总预算13.16%，比上年增长6.50万元，增长108.33%，主要原因是：根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元，其中12.5万元用于采购巡察所需的办公设备。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入512.31万元，总支出512.31万元。财政拨款总收入较2023年度预算数354.51万元，增加157.80万元，增长44.51%，主要原因是本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。财政拨款总支出较2023年度预算数354.51万元，增加157.80万元，增长44.51%，主要原因是本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共512.31万元，较2023年度预算数354.51万元，增加157.80万元，增长44.51%，主要原因是本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出383.84万元，占支出总预算的74.92%，较2023年度预算数267.00万元，增长116.84万元，增长43.76%，主要原因是：本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。
住房保障支出（类）支出31.53万元，占支出总预算的6.15%，较2023年度预算数22.40万元，增长9.13万元，增长40.76%，主要原因是：本年度新增2人，此外基础绩效列入工资发放，公积金缴费基数提高，因此较上年增幅较大。
卫生健康支出（类）支出24.93万元，占支出总预算的4.87%，较2023年度预算数17.53万元，增长7.40万元，增长42.21%，主要原因是：本年度新增2人，此外基础绩效列入工资发放，医疗、公务员医疗补助等缴费基数提高，因此较上年增幅较大。
社会保障和就业支出（类）支出72.01万元，占支出总预算的14.06%，较2023年度预算数47.58万元，增长24.43万元，增长51.35%，主要原因是：本年度新增2人，此外基础绩效列入工资发放，养老、职业年金等基数提高，因此较上年增幅较大。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共417.31万元，较2023年度预算数320.76万元，增加96.55万元，增长30.10%，主要原因是本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元具体情况为：
工资福利支出预算356.08万元，占基本支出预算的85.33%，较2023年度预算数268.17万元，增长87.91万元，增长32.78%，主要原因是：本年度新增2人，相应人员经费及公用经费增加；根据巡察工作开展实际需求，向政府行文申请增加项目经费，经市政府批复，项目经费从上年度32万元增加至95万元。
商品和服务支出预算57.39万元，占基本支出预算的13.75%，较2023年度预算数51.52万元，增长5.87万元，增长11.39%，主要原因是：本年度新增2人，相应的定额公用经费，食堂运转经费等商品服务有所增加。
对个人和家庭的补助支出预算3.84万元，占基本支出预算的0.92%，较2023年度预算数1.07万元，增长2.77万元，增长258.88%，主要原因是：主要为本年度新增1名退休人员，退休人员生活补助、医疗补助标准较上年有所提高，因此对个人和家庭的补助支出增长较大。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.40万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.40万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.40万元，同口径较2023年度预算数0.50万元，减少0.10万元，减少20.00%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国预算经费支出，与上年无增减变动。
2.公务接待费2024年预算安排0.40万元，较2023年度预算数0.50万元，减少0.10万元，减少20.00%，主要原因是根据过紧日子文件相关要求，“三公”经费压减20%。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置经费支出，与上年无增减变动。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费经费支出，与上年无增减变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2022年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2022年部门预算无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算57.39万元，较2023年度预算数51.52万元，增加5.87万元，增长11.39%，主要原因是：本年度新增2人，相应的定额公用经费，食堂运转经费等商品服务有所增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额17.5万元。其中：货物类采购12.5万元、工程类采购0万元、服务类采购5万元。主要用于：巡察设备采购及购买印刷服务。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金95万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我单位无重点项目预算绩效目标。
第三部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2024年部门预算表
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
