目录
第一部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心单位概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心2024部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心2024年部门预算相关报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2024年度预算项目绩效目标公开表
第四部分：名词解释
第一部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心概况
一、主要职责
（一）负责市纪委监委，市纪委各派驻纪检组（纪委），市委巡察机构等的信息化建设工作。
（二）负责崇左市纪检监察网的内容更新、栏目调整、权威信息发布等网站管理及维护工作。
（三）对纪律审查工作中涉及的项目、账目进行监察核实等。
（四）对市纪委监委机关档案进行管理。
二、机构设置情况
崇左市党风廉政建设综合服务中心，为崇左市纪委管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。
第二部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心2024年部门预算情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
我部门总收入355.81万元，总支出355.81万元。总收入较2023年度预算数377.74万元，减少21.93万元，下降5.81%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。总支出较2023年度预算数377.74万元，减少21.93万元，下降5.81%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。
二、部门收入总体情况说明
2024年我部门总收入355.81万元，较2023年度预算数377.74万元，减少21.93万元，下降5.81%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。
三、部门支出总体情况说明
2024年我部门总支出355.81万元，较2023年度预算数377.74万元，减少21.93万元，下降5.81%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。主要包括：基本支出压减15.56万元，项目支出压减6.37万元。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中:
1.一般公共服务支出261.27万元，占支出总预算73.43%，比上年减少2.26万元，减少0.86%，主要原因是：根据过紧日子文件精神压减经费支出，项目支出压减20%。
2.住房保障支出24.92万元，占支出总预算7.00%，比上年减少19.44万元，减少43.82%，主要原因是：本年度预算未包含奖励性绩效结算部分住房公积金，因此较上年减少。
3.社会保障和就业支出60.21万元，占支出总预算16.92%，比上年减少1.25万元，减少2.03%，主要原因是：缴费基数有所下降。
4.卫生健康支出9.40万元，占支出总预算2.64%，比上年增长1.01万元，增长12.04%，主要原因是：缴费基数有所下降。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算。
基本支出预算349.41万元，占支出预算98.20%，比上年减少15.56万元，减少4.26%。其中：
(1)工资福利支出312.83万元，占基本支出总预算89.53%，比上年减少17.12万元，减少5.19%，主要原因是：社保缴费基数有所下降。
(2)商品和服务支出36.59万元，占基本支出总预算10.47%，比上年增长1.56万元，增长4.45%，主要原因是：本年度新增1人，相应的定额公用经费等增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算6.40万元，占支出预算1.80%，比上年减少6.37万元，减少49.88%。其中：
(1)工资福利支出0.00万元，占项目支出总预算0.00%，比上年减少1.17万元，减少100.00%，主要原因是：原残疾人保障金经费为项目支出，本年度列入基本支出。
(2)商品和服务支出6.40万元，占项目支出总预算100.00%，比上年减少1.60万元，减少20.00%，主要原因是：根据过紧日子文件精神压减经费支出，项目支出压减20%。
(3)对个人和家庭的补助0.00万元，占项目支出总预算0.00%，比上年减少3.60万元，减少100.00%，主要原因是：本年度漏做引进人才生活补助，近期将会行文申请该项支出经费。
四、财政拨款收支总体情况说明
2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入355.81万元，总支出355.81万元。财政拨款总收入较2023年度预算数377.74万元，减少21.93万元，下降5.81%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。财政拨款总支出较2023年度预算数377.74万元，减少21.93万元，下降5.81%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。
五、一般公共预算支出情况说明
2024年一般公共预算支出共355.81万元，较2023年度预算数377.74万元，减少21.93万元，下降5.81%，主要原因是根据过紧日子文件精神压减经费支出。具体情况为：
一般公共服务支出（类）支出261.27万元，占支出总预算的73.43%，较2023年度预算数263.53万元，减少2.26万元，减少0.86%，主要原因是：根据过紧日子文件精神压减经费支出，项目支出压减20%。
住房保障支出（类）支出24.92万元，占支出总预算的7.00%，较2023年度预算数44.36万元，减少19.44万元，减少43.82%，主要原因是：本年度预算未包含奖励性绩效结算部分住房公积金，因此较上年减少。
卫生健康支出（类）支出9.40万元，占支出总预算的2.64%，较2023年度预算数8.39万元，增长1.01万元，增长12.04%，主要原因是：缴费基数有所下降。
社会保障和就业支出（类）支出60.21万元，占支出总预算的16.92%，较2023年度预算数61.46万元，减少1.25万元，减少2.03%，主要原因是：缴费基数有所下降。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2024年一般公共预算基本支出共349.41万元，较2023年度预算数364.97万元，减少15.56万元，下降4.26%，主要原因是社保缴费基数较上年度有所下降具体情况为：
工资福利支出预算312.83万元，占基本支出预算的89.53%，较2023年度预算数329.95万元，减少17.12万元，减少5.19%，主要原因是：社保缴费基数较上年度有所下降。
商品和服务支出预算36.59万元，占基本支出预算的10.47%，较2023年度预算数35.03万元，增长1.56万元，增长4.45%，主要原因是：本年度新增1人，相应的定额公用经费等增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元）。
（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国预算经费支出，与上年无增减变动。
2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务接待经费支出，与上年无增减变动。
3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：
公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务用车购置经费支出，与上年无增减变动。
公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未安排公务用车运行维护费经费支出，与上年无增减变动。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2022年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2022年部门预算无国有资本经营支出预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年本部门机关运行经费预算36.59万元，较2023年度预算数35.03万元，增加1.56万元，增长4.45%，主要原因是：本年度新增1人，相应的定额公用经费等增加。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：我部门2024年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标情况说明
1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。
2.重点项目预算绩效目标说明。
我单位无重点项目预算绩效目标。
第三部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心2024年部门预算表
第四部分：名词解释
一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
