目    录

第一部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件（中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度部门决算公开附表）

第三部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委有关决议决定和市委巡察工作领导小组的决策部署。

（二）向自治区党委巡视工作领导小组办公室、市委和市委巡察工作领导小组报告工作情况。

（三）统筹、协调、指导市委巡察组开展工作。

（四）承担巡察政策研究、制度建设等工作。

（五）对市委、市委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（六）配合市纪委机关、市委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）对全市巡察工作进行督导检查。

（八）完成市委和市委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

2022年度中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室决算报表由中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室1个行政单位构成。

第二部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室 2022年度部门决算报表 

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

上述报表详见附件中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度部门决算公开附表。

第三部分：中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入348.13万元，其中本年收入348.13万元，较2021年度决算数增加191.17万元，增长347%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入348.13万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数156.96万元，增加191.17万元，增长347%，主要原因是本年度补缴上年度应缴未缴的社保缴费及公积金缴费，另外还向市政府打报告申请实际开支的巡察费用50万元，并使用上年结转结余资金支付上年度应付未付的费用，提高资金支出效率。

2.上年结转和结余14.21万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数29.73万元，减少15.52万元，下降52%，主要原因是提高资金支出效率。

（二）本部门2022年度总支出362.35万元，其中本年支出362.35万元。较2021年度决算数207.87万元相比，增加154.48万元，增长74%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出270.24万元：主要用于本单位行政运行、一般行政管理事务、纪检监察事务，较2021年度决算数139.09万元，增加131.15万元，增长94%，主要原因是向市政府打报告申请实际开支的巡察费用50万元，并使用上年结转结余资金支付上年度应付未付的费用，提高资金支出效率。

2.社会保障和就业支出51.77万元，主要用于按照国家规定缴纳在编在职人员养老保险。较2021年度决算数26万元，增加25.77万元，增长99%，主要原因是本年度补缴上年度应缴未缴的社保缴费。

3.卫生健康支出24.13万元，主要用于干部职工医疗卫生与计划生育方面按照国家规定的发放的补助支出。较2021年度决算数15.06万元，增加9.07万元，增长60%，主要原因是本年度补缴上年度应缴未缴的社保缴费。

4.住房保障支出16.12万元，主要用于按照国家政策规定向干部职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数27.72万元减少11.6万元，下降27%，主要原因是本年度住房公积金未能及时缴费。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数14.21万元，减少14.21万元，下降100%，主要原因是提高资金支出效率。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出362.34万元，较2021年度决算数207.87万元，增加154.47万元，增长74%。其中：基本支出267.18万元，项目支出95.16万元。

中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.01万元，支出决算为362.34万元，完成年初预算的112%。

（一）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算数为178.11万元，年初预算为215.03万元，完成年初预算的83%。行政运行主要用于我单位行政运行的支出，主要用于人员工资、商品服务支出、设备购置等。

（二）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）支出决算数为92.13万元，年初预算数为32万元，完成年初预算的288%。决算数大于预算数的主要原因是向市政府打报告申请实际开支的巡察费用50万元，并使用上年结转结余资金支付上年度应付未付的费用，提高资金支出效率。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为34.21万元，年初预算数为28.64万元，完成年初预算的119%。决算数大于预算数，主要原因是补缴上年度应缴未缴的基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）决算数为14.32万元，年初预算数为14.32万元，完成年初预算的100%。主要用于在编在职干部职工职业年金保险缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算数为14.21万元，年初预算数为8.51万元，完成年初预算的167%。决算数大于预算数，主要原因是补缴上年度应缴未缴的基本医疗保险缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）决算数为9.92万元，年初预算数为8.1万元，完成年初预算的122%。主要用于本单位公务员医疗补助缴费。决算数大于预算数，主要原因是补缴上年度未缴的公务员医疗补助缴费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为16.2万元，年初预算数为16.962万元，完成年初预算的100%。住房公积金主要用于我单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出267.18万元，其中：人员经费211.84万元，主要包括：基本工资72.26万元、津贴补贴46.36万元、奖金4.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.21万元、职业年金缴费14.32万元、职工基本医疗保险缴费14.21万元、其他社会保险缴费0.21万元、公务员医疗补助缴费9.92万元、住房公积金16.2万元、；公用经费55.35万元，主要包括：办公费11.74万元、印刷费0.22万元、水费0.17万元、电费2.55万元、邮电费3.66万元、工会经费2.7万元、其他交通费15.94万元；办公设备购置2.4万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出211.84万元，年初预算数为290.81万元，完成年初预算的73%，主要用于支付在编在职人员工资、津补贴、社保、公积金等费用。

（二）商品和服务支出52.95万元，年初预算数46.58万元，完成年初预算的114%。主要用于我单位办公费、培训费等商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助0万元，年初预算数为2万元，完成年初预算的0%。主要用于支付本单位人员的体检费等其他对个人和家庭的补助支出。

（四）其他资本性支出0万元，年初预算为0万元，主要为用定额办公费购买办公设备。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.19万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室会机关1个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。无开支内容。因公出国（境）费比年初预算数0万元，增加0万元，增长0%，与年初预算无差异；比上年支出数0万元，增加0万元，增长0%，与上年支出无增减变动。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务公车；

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

公务用车购置及运行费比年初预算数0万元，减少0万元，下降0%;比上年支出数0万元，减少0万元，下降0%，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费支出0.19万元，国内公务接待批次5次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。主要用于与自治区纪委单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出，主要是工作餐费支出。公务接待费比年初预算数0.5万元，减少0万元，下降0%，无增减变化；比上年支出数0.5万元，减少0.31万元，下降62%，原因是部分公务接待费未能支付。

（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

2022年度我办一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.19万元，比上年决算数0.5万元减少0.31万元，下降62%。原因是部分公务接待费未能支付。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出55.35万元，比年初预算数48.58万元，增加6.77万元，增长14%。主要原因是：使用上年度结转结余资金支付上年度应付未付款项；比上年14.51万元，增加40.84万元，增长281 %。主要原因是：使用上年度结转结余资金支付上年度应付未付款项，提高资金支付效率。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.37万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.37万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年度12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入崇左市财政预决算管理的“三公”经费，是指崇左市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室2022年度部门决算公开附表.xls