中国共产党崇左市纪律检查委员会2021年部门预算公开
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会2021年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
第一部分：部门概况
一、主要职能
中国共产党崇左市纪律检查委员会、崇左市监察委员会合署办公。
一是主管全市党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委和市委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
二是主管全市行政监察工作，负责贯彻落实上级部门和市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员、各县(市、区)人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规、国家经济和社会发展计划，自治区、市政府颁发的决议和命令的情况。
三是检查并处理市直各部门、各单位、各县（市、区）党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党纪法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉；必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
四是调查处理市政府各部门及其工作人员、各县（市、区）人民政府及其主要负责人、市属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，以及对对监察对象违纪行为的检举、控告。
五是负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检、行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织、指导全市纪检、监察干部的培训工作。
六是负责对党的纪律检查工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，组织起草全市党风廉政建设和有关行政监察工作的地方性法规草案及规定。
七是调查研究纪检、监察系统组织建设情况；会同市直各部门党组（党委）和各县（市、区）党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作；按干部管理权限审核县（市、区）纪委领导班子和监察局领导干部人选。
八是承办自治区纪委、监察厅和市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
崇左市纪委监委，共设办公室、组织部、宣传部、研究法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室及一到八纪检监察室17个内设部（室）。
崇左市党风廉政建设综合服务中心，为崇左市纪委管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。
中国共产党崇左市委员会巡察工作办公室，为崇左市党委工作机构，机构规格为正处级，财政全额拨款行政单位，下设4个巡察组，经费由崇左市纪委代管。
第二部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会
2021年部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
2021年收支总预算3111.08万元，同比增加354.18万元，同比增长12.85％。收入包括：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。增长原因为2020年9月调入17人，人员增加使基本支出收支总预算增加约354.18万元，主要为基本支出收支预算增加，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等。项目支出预算增加1.18万元，原因为人员增加使残疾人保障金缴费基数提高，残疾人保障金专项经费增加。
二、部门收入总体情况说明
2021年收入总预算3111.08万元，同比增加354.18万元，增长12.85%，其中:一般公共预算拨款3111.08万元，同比增加354.18万元，增长12.85%。2021年收入总预算增长原因为2020年9月调入17人，人员增加使基本支出收支总预算增加约354.18万元，主要为基本支出收支预算增加，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等。项目支出预算增加1.18万元，原因为人员增加使残疾人保障金缴费基数提高，残疾人保障金专项经费增加。
三、部门支出总体情况说明
2021年支出总预算3111.08万元，其中：基本支出预算2702.55万元，占支出总预算86.87％，同比增加353万元，同比增长15.02％。原因为2019年9月至2020年9月调入17人。人员增加使基本支出收支总预算增加约353万元，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等；项目支出预算408.53万元，占支出总预算13.13％，同比增加1.18万元，同比增长0.29％，原因为人员增加使残疾人保障金缴费基数提高，残疾人保障金专项经费增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类
1、一般公共服务支出2476.15万元，同比增加359.58万元，增长16.99 %，增长主要原因为2019年9月至2020年9月调入17人。人员增加使工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等增加。
2、社会保障和就业支出319.35万元，同比减少54.61万元，下降14.6%，减少的原因绩效奖发放金额较上年减少，缴费基数下降，由于人人数多，因此减少的数额较大。
3、医疗卫生与计划生育支出169.38万元，同比增加30.66 万元，增长22.1%，增长的原因是2019年9月至2020年9月调入17人，人员增加，使缴费金额增加。
4、住房保障支出146.2万元，同比增加18.55万元，下降14.53%，增长的原因是2019年9月至2020年9月调入17人，人员增加，使缴费金额增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算2702.55万元，占支出总预算86.87％，同比增加353万元，同比增长15.02％。其中：
工资福利支出预算2148.55万元，占基本支出预算79.5％，同比增加288.95万元，增长15.54％。2019年9月至2020年9月增加17人。人员大量增加，相应的工资福利支出增加。
商品和服务支出预算437万元，占基本支出预算16.17％，同比增加53.7万元，增长14.01％。增加原因为2019年9月至2020年9月增加17人。人员大量增加，因此该项支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算117万元，占基本支出预算4.33％，同比增加10.36万元，增加9.71％。增加原因为2019年9月至2020年9月增加17人。人员大量增加，因此该项支出增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算408.53万元，占支出总预算13.13％，同比增加1.18万元，增加0.29％。增加的原因为人员增加使残疾人保障金缴费基数提高，残疾人保障金专项经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收支总预算3111.08万元。收入来源为一般公共预算拨款3111.08万元，政府性基金预算拨款0万元；财政拨款支出3111.08万元，其中：基本支出预算2702.55万元，占支出总预算86.87％，同比增加353万元，同比增长15.02％。原因为2019年9月至2020年9月调入17人。人员增加使基本支出收支总预算增加约353万元，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等；项目支出预算408.53万元，占支出总预算13.13％，同比增加1.18万元，同比增长0.29％，原因为人员增加使残疾人保障金缴费基数提高，残疾人保障金专项经费增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类
1、一般公共服务支出2476.15万元，同比增加359.58万元，增长16.99 %，增长主要原因为2019年9月至2020年9月调入17人。人员增加使工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等增加。
2、社会保障和就业支出319.35万元，同比减少54.61万元，下降14.6%，减少的原因绩效奖发放金额较上年减少，缴费基数下降，由于人人数多，因此减少的数额较大。
3、医疗卫生与计划生育支出169.38万元，同比增加30.66 万元，增长22.1%，增长的原因是2019年9月至2020年9月调入17人，人员增加，使缴费金额增加。
4、住房保障支出146.2万元，同比增加18.55万元，下降14.53%，增长的原因是2019年9月至2020年9月调入17人，人员增加，使缴费金额增加。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算拨款支出3111.08万元，占支出总预算100％，同比增加354.18万元，增长12.85％。其中：基本支出2702.55万元，项目支出408.53万元。具体支出预算如下：
①行政运行（纪检监察事务）1983.46万元，占部门收入总预算63.75%，同比增加325.8万元，增长19.65%。增加原因为原因为2019年9月至2020年9月调入17人。人员增加多，使该项部门收入预算增加。
②一般行政管理事务233.16万元，占部门收入总预算7.49%，同比增加22.57万元，增长7.49%。增长原因为将“市纪委派驻机构纪检专项经费”项目经费（派驻派出机构）调减22.57万元增加到“留置场所工作经费”。
③大案要案查处43.3万元，占部门收入总预算1.39%，同比无变动。
④派驻派出机构78万元，占部门收入总预算2.51%，同比减少22.8万元，减少22.62%。减少原因为根据实际工作需要将该项经费22.8万元调整到一般行政管理事务（其中：留置场所工作经费增加22.57万元，市纪检监察12388电话举报坐席话务服务经费增加0.23万元）。因此该项部门收入预算减少。
⑤行政单位离退休73.36万元，占部门收入总预算2.36%，同比增加2.78万元，增长3.94%。增加原因为预计2021增加退休2人。因此该项部门收入预算增加。
⑥机关事业单位基本养老保险缴费219.65万元，占部门收入总预算7.06%，同比减少56.11万元，减少20.35%。减少原因为2020年绩效奖金收入大量减少，缴费基数降低。因此该项部门收入预算减少。
⑦机关事业单位职业年金缴费支出9.64万元，占部门收入总预算0.31%，同比减少0.74万元，减少7.09%。增加原因为预计2021增加退休人员2人工资比2020年退休人员工资低。因此该项部门收入预算减少。
⑧ 其他残疾人就业支出16.71万元，占部门收入总预算0.54%，同比增加0.85万元，增长5.34%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加17人，人员增加导致缴费基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑨行政单位医疗95.59万元，占部门收入总预算3.07%，同比增加34.22万元，增长55.76%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加13人，人员大量增加，缴费基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑩公务员医疗补助69.68万元，占部门收入总预算2.24%，同比减少4.42万元，减少5.96%。减少原因为预计2021年增加2人退休人员，因此该项部门收入预算减少。
⑪住房公积金146.2万元，占部门收入总预算4.7%，同比增加18.55万元，增长14.53%。增加原因为2020年9月至2021年9月增加17人。因人员大量增加，基数提高，因此该项部门收入预算增加。
⑫事业运行（纪检监察事务）102.24万元，占单位收入总预算3.29%，同比增加34.02万元，增长49.87%，增长原因为2019年9月至2020年9月新增4人，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等费用增加。
⑬事业单位医疗4.1万元，占单位收入总预算0.13%，同比增加1.65万元，增长67.58%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加4人，人员增加，缴费基数提高，因此该项单位收入预算增加。
⑭其他纪检监察事务支出36万元，占部门收入总预算11.05%，与上年持平。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出2702.55万元，其中：
人员经费2265.55万元，主要包括在编在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等。占一般公共预算基本支出83.83％，同比增加299.31万元，增长15.22％；增加原因为2020年9月至2021年9月增加17人。人员大量增加，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等基本支出相应增加。
公用经费437万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。占一般公共预算基本支出16.17％，同比增加53.7万元，增长14.01％；增加原因为2020年9月至2021年9月增加17人。人员大量增加，相应的定额公用经费、物业补贴、通讯补贴等经费增加。
七、一般公共预算“三公”支出情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算9.35万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算4.35万元，公务用车运行维护费支出预算5万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.35万元，比2020年预算19.15万元减少9.8万元，同比下降37%。其中：
1.2021年的出国经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
2.公务接待费2021年预算4.35万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费2021年预算5万元，其中，公务用车运行维护费5万元，同比减少9.8万元，下降58%，，公务用车购置费0万元，本年预算数与上年相同，无增减变化。公务用车运行维护费下降原因主要是根据2020年实际支出情况，厉行节约，相应减少公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
2021年本部门机关运行经费2702.55万元，全部都是基本支出预算，同比增加7.38万元，增长1%。其中工资福利支出2148.55万元，商品和服务支出437万元，对个人和家庭补助117万元。主要用于机关及参公事业单位为保证日常运转的基本支出，如发放在职人员基本工资，津贴补贴等，按规定开支的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等。增长原因是本年度社保、养老基数调增，在职人员调资等。
（二）政府采购预算安排情况
本部门2021年政府采购预算为60.45万元，主要用于本委及派驻（出）机构及相关部门办公设备的采购。其中本委及派驻（出）机构政府采购预算为52.25万元，市委巡察办政府采购预算为8.2万元。同比减少40.47万元，下降40.1%。减少的原因为2020年派驻机构采购基本满足日常所需，本年度根据实际需要减少采购物品。按政府采购目录类型分为两类：其中集中采购60.45万元，占政府采购预算100%，同比减少40.47万元，下降40.1％。分别为政府采购货物类支出40.45万元，其中通用货物类40.45万元，专用货物类0万元；政府采购服务类支出20万元，其中通用服务类为20万元，专用服务类支出0万元；政府采购工程类支出0万元为专用工程类支出；分散采购0万元，占政府采购预算0%，同比增加(减少)0万元，增加(减少)0%。其中分散采购货物类支出0万元，分散服务类支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明
我部门2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
2021年本单位共组织对1个项目(留置场所工作经费)实行绩效管理, 主要负责对留置场所辖区内、留置对象局长区域及留置对象安全、保密、看护、电子监控、审查程序、医疗诊治等有关工作开展支出的经费。预算使用一般公共预算财政拨款91.25万元,比2020年留置场所工作经费81.89万元增加了9.36万元。增加11.42%。2021年，本部门留置场所工作经费项目为重点项目预算绩效目标管理。项目开展时间2021年1月1日—2021年12月31日。项目概况：2021年资金安排91.25万元，预计查办留置案件25件，保障办案设备正常使用，购买办案设备10台。依据国家法律和党内法规开展审查调查，保障留置工作零事故、双安全，保障看护值班补助资金及时到位，每名留置对象由10名辅警看护24小时轮流看护，查办留置案件监控、看护等值班补助全年预计发放值班补助59.39万元；保障留置场所运行维护管理开支，预计2021年水费支出2.7万元，电费支出10.8万元。
立项依据、可行性及必要性：为深入贯彻落实依纪依法、安全文明办案的要求，进一步提高查办案件水平，不断适应当前反腐倡廉形势发展的需要，我们严格按照中央、自治区纪委要求，在对党员领导干部实施留置期间，抽调大量政治素质高、工作能力强、有责任心的纪检干部陪护人员队伍，实行24小时轮流看护被举报对象，为案件的查办提供安全保障。
项目年度绩效目标、长期绩效目标:
1.构建起党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，巩固发展反腐败斗争压倒性态势，纪委监委职能作用得到有效发挥，改革制度优势逐步转化为治理效能。
2.坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑、坚持行贿受贿一起查，聚焦党的十八大以来不收敛、不收手、问题线索反映集中、群众反映强烈、政治问题与经济问题交织的腐败案件，精准有力惩治腐败。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：中国共产党崇左市纪律检查委员会
2021年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
中国共产党崇左市纪律检查委员会2021年部门预算报表详见附件
