崇左市党风廉政建设综合服务中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分：单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心2021年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心2021年部门预算报表
一、单位收支总表（预算公开01表）
二、单位收入总表（预算公开02表）
三、单位支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
第一部分：单位概况
一、主要职能
崇左市党风廉政建设综合服务中心主要职能因为：
（一）负责市纪委监委，市纪委各派驻纪检组（纪委），市委巡察机构等的信息化建设工作。
（二）负责崇左市纪检监察网的内容更新、栏目调整、权威信息发布等网站管理及维护工作。
（三）对纪律审查工作中涉及的项目、账目进行监察核实等
（四）对市纪委监委机关档案进行管理。
二、机构设置情况
崇左市党风廉政建设综合服务中心，为崇左市纪委管理的相当于正科级公益一类财政全额拨款事业单位。
第二部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心2021年部门预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2021年收支总预算133.41万元，同比增加35.84万元，增长36.73％。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。收支总预算增长的主要原因为2019年9月至2020年9月新增4人。人员增加使收支总预算增加约35.55万元，主要为基本支出收支预算增加，基本支出收支包含工资、社保、公积金、定额公用经费等。项目支出预算增加0.29万元，由于人员增加，残疾人保障金基数提高，因此，项目支出预算增加0.29万元。收支总预算总体增加35.84万元。
二、单位收入总体情况说明
2021年单位收入预算情况说明如下：
①一般行政管理事务（纪检监察事务）9万元，占单位收入总预算6.75%，同比持平。
②事业运行（纪检监察事务）102.24万元，占单位收入总预算76.64%，同比增加34.02万元，增长49.87%，增长原因为2019年9月至2020年9月新增4人，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等费用增加。
③机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元，占单位收入总预算7.81%，同比减少1.69万元，减少13.97%。减少原因为2020年绩效奖金收入大量减少，缴费基数降低。因此该项单位收入预算减少。
④其他残疾人就业支出0.81万元，占单位收入总预算0.61%，同比增加0.29万元，增长55.62%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加4人，人员增加导致缴费基数提高，因此该项单位收入预算增加。
⑤事业单位医疗4.1万元，占单位收入总预算3.08%，同比增加1.65万元，增长67.58%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加4人，人员增加，缴费基数提高，因此该项单位收入预算增加。
⑥住房公积金6.83万元，占单位收入总预算5.12%，同比增加1.93万元，增长39.49%。增加原因为2020年9月至2021年9月增加4人。因人员增加，基数提高，因此该项单位收入预算增加。
三、单位支出总体情况说明
2021年支出总预算133.41万元，基本支出预算123.6万元，占支出总预算92.65％，同比增加35.55万元，同比增长40.37％。原因为2019年9月至2020年9月调入4人。人员增加使基本支出收支总预算增加约35.55万元，主要为基本支出收支预算增加，基本支出收支包含工资、养老保险、医疗保险等社保缴费、公积金、定额公用经费等。项目支出预算增加0.29万元，原因为人员增加使残疾人保障金缴费基数提高，残疾人保障金专项经费增加。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：
①一般行政管理事务（纪检监察事务）9万元，占单位支出总预算6.75%，同比持平。
②事业运行（纪检监察事务）102.24万元，占单位支出总预算76.64%，同比增加34.02万元，增长49.87%，增长原因为2019年9月至2020年9月新增4人，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等费用增加。
③机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元，占单位支出总预算7.81%，同比减少1.69万元，减少13.97%。减少原因为2020年绩效奖金收入大量减少，缴费基数降低。因此该项单位支出预算减少。
④其他残疾人就业支出0.81万元，占单位支出总预算0.61%，同比增加0.29万元，增长55.62%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加4人，人员增加导致缴费基数提高，因此该项单位支出预算增加。
⑤事业单位医疗4.1万元，占单位支出总预算3.08%，同比增加1.65万元，增长67.58%。增加原因为2019年9月至2020年9月增加4人，人员增加，缴费基数提高，因此该项单位支出预算增加。
⑥住房公积金6.83万元，占单位支出总预算5.12%，同比增加1.93万元，增长39.49%。增加原因为2019年9月至2020年9月新增4人。因人员增加，基数提高，因此该项单位支出预算增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算123.6万元，占支出总预算92.65％，同比增加35.55万元，同比增长40.37％。其中：
工资福利支出预算108.46万元，占基本支出预算87.75％，同比增加31.02万元，增长40.07％。2019年9月至2020年9月新增4人。人员增加，相应的工资、津补贴、社保、公积金等工资福利支出增加。
商品和服务支出预算12.64万元，占基本支出预算10.23％，同比增加3.12万元，增长32.81％。增加原因为2019年9月至2020年9月增加4人。人员增加，因此该项支出增加。
对个人和家庭的补助支出预算2.5万元，占基本支出预算2.02％，同比增加1.4万元，增加127.27％。增加原因为增加原因为2019年9月至2020年9月增加4人。人员增加，因此该项支出增加。
2.项目支出预算。
项目支出预算9.81万元，占支出总预算7.35％，同比增加0.29万元，增加3.04％。增加的原因为人员增加使残疾人保障金缴费基数提高，残疾人保障金专项经费增加。
四、财政拨款收支总体情况说明
2021年财政拨款收支总预算133.41万元。收入来源为一般公共预算拨款133.41万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括一般公共服务支出111.24万元；社会保障和就业支出11.23万元；医疗卫生与计划生育支出4.11万元；住房保障支出6.83万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2020年一般公共预算拨款支出133.41万元，其中：基本支出123.6万元，项目支出9.81万元。具体支出预算如下：
①一般行政管理事务（纪检监察事务）9万元，其中，基本支出0万元、项目支出9万元。主要用于开展网站维护及网络舆情监控项目工作的业务经费，支付网站维护、办公设备购置等。
②事业运行（纪检监察事务）102.24万元，其中，基本支出102.24万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员工资、定额公用经费等。
③机关事业单位基本养老保险缴费10.42万元，其中，基本支出10.42万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员单位部分基本养老保险缴费。
④其他残疾人就业支出0.81万元，其中，基本支出0万元、项目支出0.81万元。主要用于主要用于支付残疾人保障金。
⑤事业单位医疗4.11万元，基本支出4.11万元、项目支出0万元。主要用于支事业单位在职人员医疗保险。
⑥住房公积金6.83万元，其中，基本支出6.83万元、项目支出0万元。主要用于支付在编在职人员单位部分公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出123.6万元，其中：
人员经费110.96万元，主要包括在编在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费、公积金缴费等。占一般公共预算基本支出89.77％，同比增加32.43万元，增长41.29％；增加原因为2020年9月至2021年9月增加4人。人员增加，相应的工资、社保、公积金、定额公用经费等基本支出相应增加。
公用经费12.64万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。占一般公共预算基本支出10.23％，同比增加3.12万元，增长32.81％；增加原因为2020年9月至2021年9月增加4人。人员增加，相应的定额公用经费增加。
七、一般公共预算“三公两费”支出情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年预算2.8万元减少2.8万元，同比下降100%。其中：
1.2021年的出国经费不编入部门预算，由各单位根据外事管理部门批准的年度出国计划申请追加。
2.公务接待费2021年预算0万元，同比持平。
3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，其中，公务用车运行维护费0万元，同比减少2.8万元，下降100%，，公务用车购置费0万元，本年预算数与上年相同，无增减变化。公务用车运行维护费下降原因主要是根据2020年实际支出情况，相应减少公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
我部门2021年部门预算无政府性基金预算。
九、其他重要事项情况说明
（一）事业运行经费安排情况说明
2021年事业运行经费安排情况说明如下：
基本工资：30.75万元；
津贴补贴：22.13万元；
奖金：24万元；
绩效工资：9.82；
办公费：5万元；
工会经费：1.14万元；
其他商品服务支出：6.5万元；
其他对个人和家庭的补助支出：2.5万元。
（二）政府采购预算安排情况说明
我部门2021年部门预算无政府采购预算安排情况。
（三）国有资产占用情况说明
我单位2021年部门预算无国有资产占用相关情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2021年部门预算无预算绩效目标相关情况。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：崇左市党风廉政建设综合服务中心
2021年部门预算报表
一、单位收支总表（预算公开01表）
二、单位收入总表（预算公开02表）
三、单位支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、单位“三公”经费、会议费和培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
崇左市党风廉政建设综合服务中心2021年部门预算报表详见附件。
